一、部门概况

1、部门主要职能：

（1）在区委区政府和主管部门的领导下，以落实党和国家卫生工作方针政策为己任，坚持“以病人为中心”的服务理念、以“质量、安全、创新”为医院的发展根本，以严谨求实、奉献创新的精神，保障医疗质量和医疗安全，履行“呵护生命，维护健康”的神圣使命；

（2）承担本辖区范围内的常见病、多发病的诊治任务和意外灾害事故的急救；

（3）是一所集医疗、预防、保健、康复、教学等为一体的二级甲等综合性医院。

2、部门预算单位构成：

本院是二级预算事业单位，内设儿科、骨科、妇产科、内科、外科、麻醉科、急诊科、中医科、精神科、口腔科、眼科、重症医学科、中医康复科、耳鼻喉科、传染科等临床科室，B超室、放射科、检验科等医技科室和药剂科、总务科、财务科、人事科、医务科、护理部、社会服务部、外宣办、回访办、医保科、院感科、设备科、保卫科、行政办公室等后勤职能科室。

3、部门人员构成：

本院是财政差额补助事业单位，核定事业编制280人，现有在编职工284人（含中医院编制人数46人），其中：专业技术人员267人（其中：高级职称11人，中级职称42人，初级职称214人），工勤人员8人，管理人员9人,遗嘱补贴3人，设置院长1人，副院长3人。

二、收支预算总体情况

2018年预算收入3172.56万元，与上年相比增加1089.08万元，增长52.27%。变动原因是为了充实医院医务人员，引进并公开招考招聘了部分专业技术人员，再加上政策性的工资调整，致使在编人员工资福利收入增加；2018年预算支出3172.56万元，与上年相比增加1089.08万元，增长52.27%。变动原因是引进并公开招考招聘了部分专业技术人员，人员经费支出增加。其中：工资福利支出3092.85万元，占预算支出97.49 %，对个人和家庭补助支出0万元，占预算支出0 %，商品和服务支出79.71万元，占预算支出2.51%，资本性支出0万元，占预算支出0%。

三、部门运行经费安排情况

2018年部门运行经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。变动原因是：2018年与上年预算安排部门运行经费均为0万元。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

四、政府性基金预算安排情况

2018年政府性基金预算0万元，基金支出0万元。

五、政府采购情况。

2018年铜仁市万山区人民医院政府采购计划为0万元，其中：本级财政预算安排货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元。

六、国有资产占有使用情况

截止2018年年初，单位国有资产合计14754.99万元，包括流动资产1294.01万元、固定资产7498.02万元。

七、“三公”经费预算安排情况

2018年预算安排“三公”经费0万元，同比增长（减少）0万元，变动原因是2018年与上年预算安排“三公”经费均为0万元。三公经费明细如下：

1、出国（境）经费年初预算没有安排，在执行过程中根据上级安排或工作原因需安排经费时，由财政追加解决。

2、车辆购置和运行维护费0万元，其中车辆购置费按区委、区政府要求，财政没有安排预算经费；车辆维护费预算安排0万元，同比增加（减少）0万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因是2018年与上年预算安排公务接待经费均为0万元。

八、部分专有名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

 

附件：铜仁市万山区人民医院2018年部门预算及“三公经费”预算公开表.xls

 

                              铜仁市万山区人民医院

                                 2018年2月10日